合成示例：年度人工成本调薪分析

生成时间：2026-10-04 16:11:44 · 数据源：annual-labor-cost-analysis/examples/sample-input.csv
合成演练：全部姓名和金额为模拟，无真实企业、员工或调薪结果
员工人数
6
仅统计输入表中的现有员工
调整前年度总成本
161.72万
完整年度12个月口径
调整后年度总成本
182.04万
未输入预算，报告暂不判断预算是否超支。
年度增量
20.32万
总增幅 12.6%
人均成本变化
3.39万
涨幅中位数 11.5%

管理层摘要

本次方案调整后年度人工成本为 182.04万， 较调整前增加 20.32万，增幅 12.6%。 人均年度成本从 26.95万 变化为 30.34万。 当前发现 4 条默认规则下的需复核风险，其中高风险 2 条。 未输入预算，报告暂不判断预算是否超支。

涨幅分布

下降
0
0%
0
0-5%
1
5-10%
2
10-20%
1
>20%
2
不可算
0

成本增量来源

按已识别薪酬组件大类拆解调整前总额、各组件增量和调整后总额。
调整前
161.72万
固定薪酬
13.08万
奖金/年终奖
3.70万
社保公积金
3.13万
福利
4,100
调整后
182.04万

一级部门成本变化 Top

部门人数调整前调整后增量增幅变化
电商运营 2 51.52万 59.72万 8.20万 15.9%
供应链 2 47.17万 54.42万 7.25万 15.4%
产品中心 2 63.03万 67.90万 4.87万 7.7%

薪酬组件结构变化

组件调整前调整后增量增幅变化
固定薪酬 104.40万 117.48万 13.08万 12.5%
奖金/年终奖 21.10万 24.80万 3.70万 17.5%
津补贴 未提供拆分 未提供拆分 未提供拆分 - -
社保公积金 31.97万 35.10万 3.13万 9.8%
福利 4.25万 4.66万 4,100 9.6%
其他成本 未提供拆分 未提供拆分 未提供拆分 - -

异常风险清单

级别类型姓名部门指标说明
high 个人高涨幅 李四 电商运营 20.2% 个人年度总成本涨幅超过20%，建议复核调薪原因、岗位变化或数据口径。
high 个人高涨幅 钱七 供应链 21.4% 个人年度总成本涨幅超过20%，建议复核调薪原因、岗位变化或数据口径。
medium 部门高增幅 - 电商运营 15.9% 一级部门年度总成本增幅超过15%，建议复核预算压力和调整集中度。
medium 部门高增幅 - 供应链 15.4% 一级部门年度总成本增幅超过15%，建议复核预算压力和调整集中度。

员工明细预览

姓名部门岗位职级调整前调整后增量增幅
钱七 供应链 采购经理 P4 27.82万 33.76万 5.94万 21.4%
张三 电商运营 运营经理 P5 33.83万 38.45万 4.62万 13.7%
王五 产品中心 产品经理 P5 41.17万 45.02万 3.85万 9.3%
李四 电商运营 运营专员 P3 17.69万 21.27万 3.58万 20.2%
孙八 供应链 采购专员 P3 19.35万 20.66万 1.31万 6.8%
赵六 产品中心 产品专员 P3 21.86万 22.88万 1.02万 4.7%

数据口径与缺失说明